Budget i korthet

Kommunens intäkter 2012

Skattesatsen fördelar sig på Arvika kommun (20:90) och landstinget (11:20).

Av kommunens totala externa intäkter 2012 (1 474,2 miljoner kronor) beräknas skatteintäkterna svara för cirka 897,4 miljoner kronor, medan generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ge omkring 248,3 miljoner kronor från staten. Därtill kommer fastighetsavgift på 50,5 miljoner kronor och finansiella intäkter på cirka 38,3 miljoner kronor.

Övriga verksamhetsintäkter under året består av övriga statsbidrag, taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel med mera, vilket beräknas till cirka 239,7 miljoner kronor.

Bland övriga intäkter kan nämnas olika taxor och avgifter 54,7 miljoner kronor, övriga bidrag från staten 67,9 miljoner kronor, försäljning av verksamhet och entreprenader 67,7 miljoner kronor, övriga försäljningsmedel 14,9 miljoner kronor samt hyror och arrenden 26,1 miljoner kronor.

Driftkostnader per verksamhet 2012

Pedagogisk verksamhet - barnomsorg och utbildning - (cirka 514,6 miljoner) och vård och omsorg (cirka 574,7 miljoner) är de dominerande verksamheterna i kommunen. Infrastruktur och skydd kostar cirka 109,7 miljoner kronor, Fritid och kulturverksamhet cirka 54,7 miljoner kronor.

Inom den pedagogiska verksamheten fördelar sig kostnaderna på;

• 38,7 % för grundskola (199,2 miljoner kronor)
• 30,0% för förskoleverksamhet inklusive fritidsverksamhet (154,6 miljoner kronor)
• 25,6 % för gymnasieskola (131,2 miljoner kronor)
• 2,9 % för förskoleklasser (15,3 miljoner kronor)  
• 2,8 % för övrig utbildning (14,4 miljoner kronor)

Inom verksamheten vård och omsorg är fördelningen;

• 82,2 % för vård och omsorg om äldre (472,2 miljoner kronor)
• 7,1 % för individ- och familjeomsorg (41,1 mkr)
• 7 % för ekonomiskt bistånd och familjerätt (40,2 miljoner kronor)
• 2,9 % för färdtjänst och förebyggande verksamhet (16,7 miljoner kronor)
• 0,8 % för öppen vård och behandling (4,5 miljoner kronor)